Validation des factures pour paiement
(Bons à payer)
Accéder à votre liste de factures à valider
Comptabilité
Cliquer sur Fournisseurs et puis sur "Factures Fournisseurs"
Une liste comme la suivante apparait
Veuillez à bien sélectionner sur la petite "moulinette" en haut à droite les filtres suivants:
1) Buyer
2) à vérifier
si le bouton "à vérifier" est en vert, cela veut dire que la facture n'a pas encore été vérifiée.
Création d'un filtre personnalisé pour ne voir que vos factures à valider:
dans un filtre qui existe déjà dans votre sélection, vous devez cliquer sur le petit engrenage 
La fenêtre ci-dessous apparait:
il faut que ces deux filtres soient défini comme tel:
Cliquer sur "Confirmer"
Ensuite, une fois que cette sélection est confirmée, vous pouvez cliquer sur "Filtre par défaut" et modifier le nom de la sélection. Par exemple, vous pouvez la nommer "Mes factures à valider" et puis cliquer sur "Enregistrer"
Une fois ce filtre enregistré par défaut, à chaque fois que vous vous rendrez dans le menu des factures fournisseurs, vous ne verrez que vos factures à valider.
Validation des factures
Cliquer sur la facture que vous souhaitez valider dans votre liste
Cliquer sur la facture que vous voulez valider / vérifier pour paiement, voici ce qui apparait sur votre écran
À gauche de l’écran, il s’agit des lignes du bon de commande lié à la facture fournisseur et à droite de l’écran, un PDF de la facture
Si vous êtes d’accord avec la facture, cliquer sur « marquer comme vérifié »
!! SI vous n'êtes pas d'accord avec le fournisseur, veuillez contacter le fournisseur pour contester la facture, veuillez mettre également une note pour dire que vous contestez la facture auprès du fournisseur, comme cela nous savons ce qu'il en est!!
!! Pour rappel, une facture non contestée auprès du fournisseur est payable !!
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, ledit bouton disparait, donc la facture est bien validée pour paiement.
Une fois votre facture validée, vous pouvez recliquer sur "Factures fournisseurs" pour revenir sur votre liste de factures qui restent encore à vérifier. Vous constaterez que la facture validée n'apparait plus dans votre liste.
Factures à valider sans bons de commande
Quand la comptabilité encode une facture qui n'est pas liée à un bon de commande (factures frais généraux), une tâche vous sera assignée.
Vous recevrez un mail tel que celui ci-dessous:
il vous suffit de cliquer sur "voir Pièce comptable"
Odoo s'ouvrira sur Internet et la facture à valider apparaitra comme ceci sur votre écran:
il faut aller un peu plus bas sur votre écran pour voir que vous êtes assigné à une tâche
Vous devez cliquer sur "Fait"
Ensuite, une fois que cela est fait, vous devez remonter au-dessus de la fenêtre et cliquer sur "Marquer comme vérifié", sinon, cette facture apparaitra encore comme une facture à valider.
